雷遞網(wǎng) 雷建平 6月24日

多點(diǎn)數(shù)智有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：“多點(diǎn)DMALL”）日前更新招股書(shū)，準(zhǔn)備在港交所上市。

這是時(shí)隔半年后，多點(diǎn)DMALL再次向港股遞交招股書(shū)。

(資料圖片)

年?duì)I收15億 虧損3億

多點(diǎn)DMALL成立于2015年，為本地零售業(yè)提供基于云的一站式端到端的數(shù)字零售SaaS平臺(tái)。

多點(diǎn)DMALL提供的服務(wù)包括零售核心服務(wù)云、電子商務(wù)服務(wù)云以及營(yíng)銷(xiāo)及廣告服務(wù)云，可以增強(qiáng)零售商及品牌商的運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)及銷(xiāo)售能力，使其能夠更好地服務(wù)終端消費(fèi)者。

其中，零售核心服務(wù)云解決方案以DmallOS系統(tǒng)軟件及智能物聯(lián)（AIoT）解決方案為基礎(chǔ)，是一個(gè)可以提供貫穿零售運(yùn)營(yíng)全流程數(shù)據(jù)洞察，并提供可實(shí)操的改進(jìn)措施的綜合性平臺(tái)。多點(diǎn)DMALL已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了三種云之間的協(xié)同效應(yīng)，可以為零售商提供便捷的一站式解決方案。

多點(diǎn)DMALL已與物美、麥德龍、重慶百貨、銀川新華及DFIRetail Group合作，并已實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，和包括連鎖超市、倉(cāng)儲(chǔ)式超市、百貨商店、便利店、專(zhuān)業(yè)零售商及新零售業(yè)態(tài)的不同零售業(yè)態(tài)的客戶(hù)合作。

招股書(shū)顯示，多點(diǎn)DMALL在2020年、2021年、2022年?duì)I收分別為4.87億元、10.45億元、15億元；毛利分別為3656萬(wàn)元、3.58億元、6.69億元；期內(nèi)虧損分別為10.9億元、18.25億元、8.4億元。

多點(diǎn)DMALL在2023年第一季度營(yíng)收為3.9億元，上年同期的營(yíng)收為3.84億元；毛利為1.79億元，上年同期的毛利為1.56億元；期內(nèi)虧損為3.42億元，上年同期的期內(nèi)虧損為2.47億元。

多點(diǎn)DMALL在2020年、2021年、2022年經(jīng)調(diào)整虧損分別為9.84億元、9.59億元、2.96億元；多點(diǎn)DMALL在2023年第一季度經(jīng)調(diào)整虧損為6361萬(wàn)元，上年同期的經(jīng)調(diào)整虧損為1.65億元。

其中，多點(diǎn)DMALL在2022年的零售核心服務(wù)云收入為8.8億元，占比為58.7%；來(lái)自電子商務(wù)服務(wù)云的收入為4.47億元，占比為29.8%；來(lái)自營(yíng)銷(xiāo)和廣告收入為1.73億元，占比為11.5%。

多點(diǎn)DMALL在2023年第一季度營(yíng)收為2.67億元，占比為68.6%；電子商務(wù)服務(wù)云收入為8312.6萬(wàn)元，占比為21.4%；營(yíng)銷(xiāo)與廣告服務(wù)云收入為3907萬(wàn)元，占比為10%。

截至2023年3月31日，多點(diǎn)DMALL持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為4.77億元。

C+輪投后估值達(dá)30.5億美元

多點(diǎn)DMALL執(zhí)行董事為張峰，非執(zhí)行董事分別為CurtisAlan FERGUSON（馮廣晟）、張康融女士、孫宇含女士、陳志宇、王正浩；獨(dú)立非執(zhí)行董事為王航、毛基業(yè)、李維。

多點(diǎn)DMALL股東包括興業(yè)銀行、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、恒安珍寶投資有限公司、深圳投控灣區(qū)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、金蝶、聯(lián)想、深圳市福田引導(dǎo)基金投資有限公司、民生商銀國(guó)際控股有限公司、信銀（香港）投資有限公司、騰訊、IDG資本等眾多機(jī)構(gòu)。

多點(diǎn)DMALL成立以來(lái)獲得過(guò)多次融資，其中，2017年5月獲得1.06億美元融資，每股成本為1美元，投后估值為6.06億美元；

多點(diǎn)DMALL在2018年到2019年先后完成B系列輪融資，其中，2018年9月募資8000萬(wàn)美元B輪融資，2019年4月再次募資5050萬(wàn)美元B+輪融資，每股成本均為1.98美元，第二次后投后估值為13.3億美元；多點(diǎn)DMALL在2019年再次完成B++輪4600萬(wàn)美元融資，每股成本2.5美元，投后估值17.26億美元。

多點(diǎn)DMALL在2020年8月3.7億美元C輪融資，每股成本為2.8美元，投后估值為23億美元；2021年10月再次完成5180萬(wàn)美元C+輪融資，每股成本為3.88美元，投后估值達(dá)30.52億美元。

騰訊與IDG、金蝶是股東

IPO前，CelestialLimited（由創(chuàng)始人張文中博士控制）持有多點(diǎn)DMALL已發(fā)行股份的49.19%；Odor Nice Limited（由創(chuàng)始人張博士控制）持有公司已發(fā)行股份的8%；Retail Enterprise Corporation Limited（由創(chuàng)始人張博士控制）持有公司已發(fā)行股份的1.17%；

張文中為物美創(chuàng)始人，多點(diǎn)DMALL創(chuàng)始人。張文中1994年創(chuàng)辦物美超市。2006年，是物美發(fā)展的最好時(shí)期。也是在這一年，張文中被帶走調(diào)查，這一走就是7年。2018年5月31日，法院宣判張文中無(wú)罪，物美集團(tuán)無(wú)罪，原審判決已執(zhí)行的罰金及追繳的財(cái)產(chǎn)依法予以返還，其12年的冤案徹底平反。

張文中曾在物美招股書(shū)中發(fā)表了《人生跌宕：創(chuàng)業(yè)，冤獄，再出發(fā)》的公開(kāi)信，稱(chēng)“盡管身陷囹圄，但我始終堅(jiān)信，正義終將到來(lái)！我不會(huì)因?yàn)樽约簣?jiān)守道德和誠(chéng)信、不違背做人的底線(xiàn)而后悔。我堅(jiān)信自己無(wú)罪，始終堅(jiān)持上訴、申訴。在獄中，面壁、勞動(dòng)、讀書(shū)、思考，使我的精神世界走向平靜和充實(shí)。寒冬里刺骨的冷水浴，讓我的意志更加堅(jiān)強(qiáng)?！?/p>

張文中說(shuō)，只要一有機(jī)會(huì)，就鼓勵(lì)物美團(tuán)隊(duì)，一定要堅(jiān)信困難是暫時(shí)的，企業(yè)會(huì)更好。經(jīng)歷風(fēng)雨，其依然是個(gè)樂(lè)觀(guān)主義者，是個(gè)積極的奮斗者?！皾M(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)更美好生活的追求，是我作為企業(yè)家的初心；用數(shù)字化推動(dòng)零售產(chǎn)業(yè)變革，是物美的使命和追求。心中有春天，人生就充滿(mǎn)陽(yáng)光。我再次出發(fā)?！?/p>

VigorousLink Group Limited持有多點(diǎn)DMALL已發(fā)行股份的8.71%。Vigorous Link GroupLimited為由信托全資擁有的公司，該信托為集團(tuán)若干董事、高管及僱員的利益持有股份；根據(jù)相關(guān)信托安排，行使其持有的所有股份所附投票權(quán)由董事會(huì)最終指示及控制。

此外，IDG持股為7.67%，興業(yè)銀行持股為3.32%，騰訊持股為3.26%，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金通過(guò)永祿控股有限公司持股為2.9%，深圳投控灣區(qū)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)持股為2.64%，大宇環(huán)球有限公司持股為1.81%，張斌持股為1.57%，張斌為張文中的兄弟。

恒安珍寶投資有限公司持股1%，上海興霧企業(yè)管理中心（有限合伙）持股3.32%，CCCAxiomLimited持股0.59%，金蝶軟件持股0.95%，Yun hui Limited持股1%，鍋圈企業(yè)咨詢(xún)（上海）有限公司持股0.83%。

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